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kg开元棋牌十三水2018年扶贫和农业开发办公室预算公开信息

时间:2018年03月13日来源:本站原创作者:fupinban点击:

饶阳县扶贫和农业开发办公室

2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:贯彻国家扶贫和农业综合开发方针,编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划,负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实施,组织竣工项目验收。

部门性质:我单位是参照公务员管理的事业单位,全额拨款,现有在职人员23名,退休人员13名。

部门内设机构:1、办公室:机关办公用品采购、办公设备维修、房屋维修以及大宗资料印刷。

2、土地治理股:起草全县土地治理项目中长期规划和实施计划;组织全县土地治理项目可行性研究报告等项目计划申报资料;加强对土地治理项目的监督、跟踪,提高项目工程质量;对全县土地治理项目工程竣工进行验收。

3、产业化股:编制产业化经营项目年度计划,年终统计;加强对产业化经营项目的监督、跟踪,提高项目工程质量;对全县产业化经营项目工程竣工进行验收。

机构设置:

部门基本情况表

441饶阳县扶贫和农业开发办公室

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

    

 

 

 

1

8

12

8

12

 

 

 

饶阳县扶贫和农业开发办公室

行政

正科级

财政拨款

1

8

 

8

 

 

 

 

饶阳县扶贫和农业开发办公室事业

事业

正科级

财政拨款

 

 

12

 

12

 

 

 

二、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定,我市市级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。

1收入说明

反映本部门当年收入。2018年预算收入11626.70万元,其中:一般公共预算收入11626.70万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。

2支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映衡水市2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出11626.70万元,其中,基本支出218.98万元,包括人员经费204.11万元与公用经费14.87万元;项目支出11407.71万元,主要是用于行政运行66.99万元;农村基础设施建设10405万元;生产发展250万元;其他扶贫支出429.10万元;土地治理232.62万元;其他农业综合开发支出24万元;其他支出0万元。

3比上年增减情况

2018年,部门预算收支安排11626.70万元,较2017年增长2422.25万元,增长率26.3%其中:基本支出增长45.29万元,主要是由于加快脱贫攻坚,相比2017年增加了工作人员,增加了相关工作人员的支出。项目支出增长2376.96万元,主要是由于按照本地脱贫攻坚规划,增加了相关项目支出。

 

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排14.87万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费差旅费1.75万元、邮电费0.8万元、福利费2.19万元、办公用房水电费1.6万元、办公用房取暖费1.6万元、工会经费1.05万元、其他交通费用4.98万元、公务车运行维护费0.9万元等支出。

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

2018年,财政拨款“三公”经费预算安排0.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,较上年增加0万元与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运维费0.9万元,较上年减少了0.05万元,(其中:公务用车运行维护费0.9万元,较上年减少0.05万元,主要是由于压缩了公务用车运行维护费比去年支出下降了14%;公务用车购置费0万元,较上年增加0万元)与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,较上年增加0万元与上年持平,无增减变化

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

贯彻国家农业综合开发方针,执行全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,管理县农业开发资金和各类农业开发项目。按照上级扶贫部门和县委、县政府的安排部署,着力做好贫困村产业发展、资金监管、项目落实等工作,运用市场思维和市场机制全力开展扶贫攻坚,促进产业健康快速发展,加快贫困群众致富增收步伐。根据我县脱贫攻坚规划,确保各项资金精准使用,尽早发挥效益。

职责分类绩效目标:

依据省市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金,在全县组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造,产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策。根据我县脱贫攻坚规划,确保各项资金规范、安全、精准使用,尽早发挥效益,拟定全县扶贫工作总体规划和实施计划;对全县扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务。

实现年度发展规划目标的保障措施

在全县实施农业开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据省市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金,在全县实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造,产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策,编制农业开发中长期规划,监督农业开发项目计划执行,保障机关规范高效运转,保障农发资金规范高效使用。贯彻执行国家扶贫工作方针、政策、法规;研究提出全县扶贫开发工作具体方针政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,经批准后组织实施,并负责监督检查;评估审核有关扶贫项目,申报项目计划;督促检查扶贫开发项目及其计划执行情况;组织实施贫困村干部科技培训和实用技术推广;承办全县扶贫领导小组的日常工作和县委、县政府交办的其他事项。

2018年,部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

441饶阳县扶贫和农业开发办公室

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、扶贫和农业开发

256.62

贯彻国家扶贫和农业综合开发方针,编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划,负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实施,组织竣工项目验收。

在全县实施农业开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据省市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金,在全县实施高标准农田、产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策,编制农业开发中长期规划,监督农业开发项目计划执行,保障机关规范高效运转,保障农发资金规范高效使用。

 

 

 

 

 

  1、土地治理

232.62

土地治理项目中长期规划、前期准备工作、可研报告及项目竣工验收等

监督检查全县农业开发、扶贫开发项目实施情况及有关信息采集、整理和上报

全县农业开发项目评审、竣工项目验收和绩效评价完成率

90%

80%

70%

<70%

扶贫开发项目验收、扶贫资金公开公示率

95%

90%

80%

<80%

农业开发、扶贫开发项目实施情况完整率

98%

90%

80%

<80%

  2、产业化经营项目

 

编制产业化经营项目年度计划,年终统计;加强对产业化经营项目的监督、跟踪,提高项目工程质量;对全县产业化经营项目工程竣工进行验收。

搞好地区农业综合开发产业化经营项目的前期考察

编制产业化经营项目年度计划、年终统计完成率

95%

90%

80%

<80%

监督跟踪产业化经营项目数量

全部完成

3

2

2

产业化经营项目信息的传达率

95%

90%

80%

<80%

前期考察产业化项目数量

9

8

7

<7

  3、综合事务管理

24.00

抓好帮扶工作,机关办公用品采购、办公设备维修、房屋维修以及大宗资料印刷。

确保机关工作正常运行

工作完成率

95%

90%

80%

<80%

二、扶贫和农业开发

11084.10

拟定全县扶贫开发工作和农业开发工作总体规划及实施计划。对全县扶贫和农业开发工作进行综合、协调、指导、服务。组织扶贫和农业开发重大问题的研究、汇总分析,收集和掌握国内外扶贫开发信息。负责扶贫和农业开发的宣传报道和科教扶贫。组织协调社会各界参与扶贫和农业开发工作。

扶贫项目根本目的就是为了减少地区差别和社会差别,走共同富裕道路,采取多种形式如对口帮扶,重点扶持,优先照顾弱势群体,实行最低生活保障机制,富帮贫,合作互助等,使贫困人民能够尽快脱贫致富。贫困村贫困群众按照上级要求实现脱贫增收,项目完成率达到100%,群众满意度达到95%。扶贫项目根本目的就是为了减少地区差别和社会差别,走共同富裕道路,采取多种形式如对口帮扶,重点扶持,优先照顾弱势群体,实行最低生活保障机制,富帮贫,合作互助等,使贫困人民能够尽快脱贫致富。贫困村贫困群众按照上级要求实现脱贫增收,项目完成率达

 

 

 

 

 

  1、规划项目

8076.10

扶贫工作重大问题调研、分析,对全县扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务。

各贫困村、贫困户扶贫项目

对全县扶贫产业政策的宣传率

95%

90%

80%

<80%

各贫困村、贫困户扶贫项目完成率

95%

90%

80%

<80%

  2、社会扶贫

3008.00

组织、协调社会各界参与扶贫开发和社会扶贫工作,金融扶贫。

负责金融扶贫工作,与金融机构联系沟通

教育扶贫完成率

95%

90%

80%

<80%

贫困户医疗补助报销率

95%

90%

80%

<80%

帮扶率

95%

90%

80%

<80%

小额贷款及贴息完成率

95%

90%

80%

<80%

  3、监督评价

 

监督农业综合开发土地治理项目和产业化项目实施、绩效考核及评价、农发项目信息采集、整理、上报。

负责组织扶贫开发项目验收、扶贫资金公开公示工作

验收率

90%

80%

70%

<70%

公示率

95%

90%

80%

<80%

三、扶贫和农业开发

66.99

部门综合业务管理和综合事务管理。

负责部门综合业务管理和综合事务管理。

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

66.99

贯彻执行国家和省扶贫开发、农业综合开发方针政策,机关管理、文秘、党务、组织人事、宣传报道、经费管理、使用及预决算、机关国有资产核算、保值增值工作,协助审计部门做好扶贫农开资金审计工作,综合协调服务.

负责机关信息化、宣传报道工作

完成率

98%

95%

80%

<80%

完成率

95%

90%

80%

<80%

信息传达率

95%

90%

80%

<80%

 

六、政府采购预算情况

 2018年,安排政府采购预算10805.50万元,其中一般公共预算拨款10805万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

441饶阳县扶贫和农业开发办公室

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

10805.50

10805.50

10805.50

 

 

 

 

饶阳县扶贫和农业开发办公室小计

 

 

 

 

 

 

10805.50

10805.50

10805.50

 

 

 

 

提前下达2018年省级农村综合改革转移支付资金

872.00

工程

B

 

1.00

872.00

872.00

872.00

872.00

 

 

 

 

提前下达2018年中央农村综合改革转移支付资金

429.00

工程

B

 

1.00

429.00

429.00

429.00

429.00

 

 

 

 

提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(以工代赈支出方向)预算指标

34.00

工程

B

 

1.00

34.00

34.00

34.00

34.00

 

 

 

 

提前下达2018年省级林业改革发展补助资金

50.00

工程

B

 

1.00

50.00

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

提前下达2018年省级财政扶贫(扶贫发展)专项资金预算指标

861.00

工程

B

 

1.00

861.00

861.00

861.00

861.00

 

 

 

 

提前下达2018年中央财政农业综合开发资金

3505.00

工程

B

 

1.00

3505.00

3505.00

3505.00

3505.00

 

 

 

 

县本级投入

400.00

工程

B

 

1.00

400.00

400.00

400.00

400.00

 

 

 

 

提前下达2018年省级现代农业生产发展专项转移支付预算指标

250.00

工程

B

 

1.00

250.00

250.00

250.00

250.00

 

 

 

 

提前下达2018年省级新型农业经营主体示范带动项目转移支付指标

20.00

工程

B

 

1.00

20.00

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

提前下达2018年中央财政专项扶贫资金(扶贫发展支出方向)预算指标

2738.00

工程

B

 

1.00

2738.00

2738.00

2738.00

2738.00

 

 

 

 

提前下达2018年中央车辆购置税收入补助地方资金(第二批)项目支出预算(拨款)

1646.00

工程

B

 

1.00

1646.00

1646.00

1646.00

1646.00

 

 

 

 

农业开发事业费

24.00

空调机

A0206180203

1.00

0.50

0.50

0.50

0.50

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为111.91万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产主要是空调,共计0.50万元。已列入政府采购预算表。

 

饶阳县扶贫和农业开发办公室固定资产占用情况表

编制部门:饶阳县扶贫和农业开发办公室

截止时间:20171231

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

111.91

1、房屋(平方米)

1594

50.34

其中:办公用房(平方米)

1594

50.34

2、车辆(台、辆)

1

13.88

3、单价在20万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

47.69

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

本部门无政府基金预算和国有资本经营预算,无其他需要说明的事项。

 
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