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kg开元棋牌十三水2019年扶贫和农业开发办公室预算信息公开

时间:2019年02月27日来源:本站原创作者:fupinban点击:

饶阳县扶贫和农业开发办公室2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定。现将饶阳县扶贫农业开发办公室2019年部门预算公开如下:

(一)饶阳县扶贫开发办公室2019年部门预算信息公开

1、部门职责及机构设置情况

部门职责

饶阳县扶贫农业开发办公室贯彻国家扶贫和农业综合开发方针,编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划,负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实施,组织竣工项目验收。

 

机构设置情况

部门基本情况表

441饶阳县扶贫和农业开发办公室

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

    

 

 

 

1

8

12

8

12

 

 

 

饶阳县扶贫和农业开发办公室

行政

正科级

财政拨款

1

8

 

8

 

 

 

 

饶阳县扶贫和农业开发办公室事业

事业

正股级

财政性资金基本保证

 

 

12

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)综合股 负责机关日常工作的综合协调服务;负责机关文秘、机要、保密、档案管理、基建、后勤保障等工作;承办有关党务、组织人事、机构编制、老干部服务等工作;承办机关重要事项督查督办;负责机关信息化、宣传报道工作;负责机关安全保卫及信访接待工作;负责工青妇和计划生育工作;负责上级部门和领导交办的临时性工作。负责机关各项经费和资金的管理、使用及预决算;负责和监督机关国有资产核算和保值增值工作;协助审计部门做好扶贫资金和农业综合开发资金的审计工作;负责机关域名管理工作;完成领导交办的其它工作。

(二)土地治理股负责起草全县土地治理项目中长期规划;负责全县土地治理项目前期准备工作负责组织全县土地治理项目可行性研究报告等项目计划报资料负责全县土地治理项目竣工和工程标准质量工作负责全县土地治理项目工程竣工验收工作;完成领导交办的其他工作

(三)产业化股:贯落实国家农业综合开发方针、政策;负责编制产业化经目年度计划、年终统计;加强对产业化经营项目的监督、跟高产业化经营项目工程质量;批复农业综合开发产业化经项目计划和实施方案及时编制本岗位年度工作计划和工作总结;做好农业综合开发产业化经营项目信息的上传下达;搞好地区农业综合开发产业化经营项目的前期考察;完成领导交办的其定工作

(四)项目股拟定全县扶贫开发工作总体规划及项目实施计划;负责对扶贫资金的管理、 使用及预决算;对全县扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务;负责对贫困村、贫困户扶贫项目实施、落实中有关问题及相关内容的解释工作; 组织扶贫开发重大问题的调查研究,汇总分析, 收集和掌握国内外扶贫开发信息; 监督检查各贫困村、贫困户扶贫资金使用;完成办领导交办的其他工作。

(五)社会扶贫股 负责组织全县贫因人口建档立卡、信息录入及网络管理等相作;负责科教扶贫工作;负责“互联网+扶贫”等相关工作;负乡村干部科技培训和实用技术推广工作;组织协调社会各界参与扶贫开发和社会扶贫工作;负责社会各界扶贫捐赠和物资的接收和管理;负责金融扶贫工作和与金融机构联系沟通负责老区建设促进会有关工作;完成领导交办的其它工作。

(六)监督评价股:负责全程监督农业综合开发土地治理项目和产业化经营项目组织实施工作负责农发项目绩效考核及评价工作;负责发项目实施有关信息采集整理和上报工作;完成领导交办的其它工作任务

2、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定,我县县级部门预算实行综合预算管理,机关(及所属事业单位)的收支全部包含在部门预算中。

1)收入说明

反映本部门当年收入。2019年预算收入6708.26万元,其中:一般公共预算收入6708.26万元,政府性基金预算收入0万元,财政专户收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。2018年预算收入11626.70万元,其中:一般公共预算收入11626.70万元,2019年比2018减少4918.44万元,下降42.30%,主要原因是2019年整合资金减少

2)支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映饶阳县扶贫和农业开发办公室年度部门预算中支出的总体情况。2019年部门预算支出6708.26万元,其中,基本支出243.10万元,包括人员经费227.90万元与公用经费15.20万元;项目支出6465.16万元,包括生产发展支出31万元和其他扶贫支出支出6434.16万元;其他支出0万元。

3)比上年增减情况

2019年,部门预算收支安排6708.26万元,2018减少4918.44万元,下降42.30%,其中:基本支出增长24.12元,主要是由于人员工资增长,项目支出减少4942.56万元,主要是由于2019年整合资金减少

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排15.20万元,主要用于保证机关正常运转的办公费0.75万元、印刷费0.50万元邮电费1.70万元工会经费1.16万元、福利费2.41万元、公务交通补贴4.98万元、水电费1.30万元、办公取暖费1.50万元、公务车运行维护费0.90万元。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

2019年,财政拨款“三公”经费预算安排0.90万元,其中:因公出国(境)费0万元, 2018年持平,无增减变化公务用车购置及运行维护费0万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.90万元),与2018年持平,无增减变化;公务接待费0万元,与2018年持平,无增减变化。

5、绩效预算信息

总体绩效目标

2019年,贯彻国家农业综合开发方针,执行全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,管理县农业开发资金和各类农业开发项目。按照上级扶贫部门和县委、县政府的安排部署,着力做好贫困村产业发展、资金监管、项目落实等工作,运用市场思维和市场机制全力开展扶贫攻坚,促进产业健康快速发展,加快贫困群众致富增收步伐。根据我县脱贫攻坚规划,确保各项资金精准使用,尽早发挥效益。

职责分类绩效目标:

依据省市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金,在全县组织实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造,产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策。根据我县脱贫攻坚规划,确保各项资金规范、安全、精准使用,尽早发挥效益,拟定全县扶贫工作总体规划和实施计划;对全县扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务。

实现年度发展规划目标的保障措施:

在全县实施农业开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据省市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金,在全县实施高标准农田、生态综合治理、中型灌区配套改造,产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策,编制农业开发中长期规划,监督农业开发项目计划执行,保障机关规范高效运转,保障农发资金规范高效使用。贯彻执行国家扶贫工作方针、政策、法规;研究提出全县扶贫开发工作具体方针政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法,经批准后组织实施,并负责监督检查;评估审核有关扶贫项目,申报项目计划;督促检查扶贫开发项目及其计划执行情况;组织实施贫困村干部科技培训和实用技术推广;承办全县扶贫领导小组的日常工作和县委、县政府交办的其他事项。

2019年,部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

441饶阳县扶贫和农业开发办公室

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、扶贫和农业开发

 

贯彻国家扶贫和农业综合开发方针,编制全县农业综合开发中长期规划和年度计划,负责对各项目区农业综合开发项目的安排和调整审批项目实施计划并指导督促农业综合开发项目实施,组织竣工项目验收。

在全县实施农业开发土地治理、产业化经营、示范区等项目,依据省市确定的项目配套比例,筹集县级配套资金,在全县实施高标准农田、产业化经营财政补助项目、贴息项目、落实农业开发政策,编制农业开发中长期规划,监督农业开发项目计划执行,保障机关规范高效运转,保障农发资金规范高效使用。

 

 

 

 

 

  1、土地治理

 

土地治理项目中长期规划、前期准备工作、可研报告及项目竣工验收等

监督检查全县农业开发、扶贫开发项目实施情况及有关信息采集、整理和上报

全县农业开发项目评审、竣工项目验收和绩效评价完成率

90%

80%

70%

<70%

扶贫开发项目验收、扶贫资金公开公示率

95%

90%

80%

<80%

农业开发、扶贫开发项目实施情况完整率

98%

90%

80%

<80%

  2、产业化经营项目

 

编制产业化经营项目年度计划,年终统计;加强对产业化经营项目的监督、跟踪,提高项目工程质量;对全县产业化经营项目工程竣工进行验收。

搞好地区农业综合开发产业化经营项目的前期考察

编制产业化经营项目年度计划、年终统计完成率

95%

90%

80%

<80%

监督跟踪产业化经营项目数量

全部完成

3

2

2

产业化经营项目信息的传达率

95%

90%

80%

<80%

前期考察产业化项目数量

9

8

7

<7

  3、综合事务管理

 

抓好帮扶工作,机关办公用品采购、办公设备维修、房屋维修以及大宗资料印刷。

确保机关工作正常运行

工作完成率

95%

90%

80%

<80%

二、扶贫和农业开发

6353.72

拟定全县扶贫开发工作和农业开发工作总体规划及实施计划。对全县扶贫和农业开发工作进行综合、协调、指导、服务。组织扶贫和农业开发重大问题的研究、汇总分析,收集和掌握国内外扶贫开发信息。负责扶贫和农业开发的宣传报道和科教扶贫。组织协调社会各界参与扶贫和农业开发工作。

扶贫项目根本目的就是为了减少地区差别和社会差别,走共同富裕道路,采取多种形式如对口帮扶,重点扶持,优先照顾弱势群体,实行最低生活保障机制,富帮贫,合作互助等,使贫困人民能够尽快脱贫致富。贫困村贫困群众按照上级要求实现脱贫增收,项目完成率达到100%,群众满意度达到95%。扶贫项目根本目的就是为了减少地区差别和社会差别,走共同富裕道路,采取多种形式如对口帮扶,重点扶持,优先照顾弱势群体,实行最低生活保障机制,富帮贫,合作互助等,使贫困人民能够尽快脱贫致富。贫困村贫困群众按照上级要求实现脱贫增收,项目完成率达

 

 

 

 

 

  1、规划项目

6345.72

扶贫工作重大问题调研、分析,对全县扶贫开发工作进行综合、协调、指导、服务。

各贫困村、贫困户扶贫项目

对全县扶贫产业政策的宣传率

95%

90%

80%

<80%

各贫困村、贫困户扶贫项目完成率

95%

90%

80%

<80%

  2、社会扶贫

8

组织、协调社会各界参与扶贫开发和社会扶贫工作,金融扶贫。

负责金融扶贫工作,与金融机构联系沟通

教育扶贫完成率

95%

90%

80%

<80%

贫困户医疗补助报销率

95%

90%

80%

<80%

帮扶率

95%

90%

80%

<80%

小额贷款及贴息完成率

95%

90%

80%

<80%

  3、监督评价

 

监督农业综合开发土地治理项目和产业化项目实施、绩效考核及评价、农发项目信息采集、整理、上报。

负责组织扶贫开发项目验收、扶贫资金公开公示工作

验收率

90%

80%

70%

<70%

公示率

95%

90%

80%

<80%

三、扶贫和农业开发

111.44

部门综合业务管理和综合事务管理。

负责部门综合业务管理和综合事务管理。

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

 

贯彻执行国家和省扶贫开发、农业综合开发方针政策,机关管理、文秘、党务、组织人事、宣传报道、经费管理、使用及预决算、机关国有资产核算、保值增值工作,协助审计部门做好扶贫农开资金审计工作,综合协调服务.

负责机关信息化、宣传报道工作

完成率

≥98%

≥95%

≥80%

<80%

完成率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

信息传达率

≥95%

≥90%

≥80%

<80%


 

6、政府采购预算情况

2019年,我部门安排政府采购预6346.18万元,其中一般公共预算拨款6346.18万元,详见下表。

 

441饶阳县扶贫和农业开发办公室

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

6346.18

6346.18

6346.18

 

 

 

 

饶阳县扶贫开发办公室小计

 

 

 

 

 

 

6346.18

6346.18

6346.18

 

 

 

 

贫困人员惠农健康保险

174.72

服务

C

 

1

174.72

174.72

174.72

174.72

 

 

 

 

县本级投入

450.00

工程

B

 

1

450.00

450.00

450.00

450.00

 

 

 

 

扶贫工作专项经费

0.46

货物

A

 

1

0.46

0.46

0.46

0.46

 

 

 

 

提前下达2019年市级财政专项扶贫资金

31

工程

B

 

1

31

31

31

31

 

 

 

 

提前下达2019年省级财政专项扶贫资金

2742

工程

B

 

1

2742

2742

2742

2742

 

 

 

 

提前下达2019年中央财政专项扶贫资金

28

服务

C

 

1

28

28

28

28

 

 

 

 

提前下达2019年中央财政专项扶贫资金

2790

工程

B

 

1

2790

2790

2790

2790

 

 

 

 

提前下达2019年省级林业改革发展补助资金

130

工程

B

 

1

130

130

130

130

 

 

 

 


7、国有资产信息

上年末固定资产金额为113.40万元(详见下表),本年度拟购置固定资产主要电视机10.46万元,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

饶阳县扶贫和农业开发办公室固定资产占用情况表

编制部门:饶阳县扶贫和农业开发办公室     截止时间:20181231                              

项目

数量

价值(万元)

资产总额

——

113.40

1、房屋(平方米)

1594

50.34

   其中:办公用房(平方米)

1594

50.34

2、车辆(台、辆)

1

13.88

3、单价在20万元以上设备

——

0

4、其他固定资产

——

49.18

8、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、其他需要说明的事项

本部门无政府基金预算和国有资本经营预算,无其他需要说明的事项。

 
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